| Area 4 - Servizi Al Cittadino reg.gen. 323 del 03/05/2024 |
Liquidazione fattura N. 66 del 05.04.2024, in acconto, alla ditta VERDE FUTURO S.R.L. S. per il servizio di pulizia, scerbatura e manutenzione area verde esterna presso Asilo Nido Comunale per l importo di Euro 3.050,00. |
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3.050,00€ |
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Area 4 - Servizi Al Cittadino reg.gen. 323 del 03/05/2024
Liquidazione fattura N. 66 del 05.04.2024, in acconto, alla ditta VERDE FUTURO S.R.L. S. per il servizio di pulizia, scerbatura e manutenzione area verde esterna presso Asilo Nido Comunale per l importo di Euro 3.050,00.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 3.050,00€
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| Area 4 - Servizi Al Cittadino reg.gen. 328 del 03/05/2024 |
Acquisto n.14 materassi e cuscini per lettini da collocare presso l'Asilo Nico -F.sca Campanella-. Affidamento diretto ai sensi art. 50 comma 1 lett. b- del D. Lgs. n. 36 del 31.03.2023 alla Ditta TOYS PLANET s.r.l., con sede in presso C. Commerciale -Parco Corolla- Via Firenze sn Milazzo P.IVA: 04821600873 Euro 700,00 compresa IVA |
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700,00€ |
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Area 4 - Servizi Al Cittadino reg.gen. 328 del 03/05/2024
Acquisto n.14 materassi e cuscini per lettini da collocare presso l'Asilo Nico -F.sca Campanella-. Affidamento diretto ai sensi art. 50 comma 1 lett. b- del D. Lgs. n. 36 del 31.03.2023 alla Ditta TOYS PLANET s.r.l., con sede in presso C. Commerciale -Parco Corolla- Via Firenze sn Milazzo P.IVA: 04821600873 Euro 700,00 compresa IVA
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 700,00€
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| Area 4 - Servizi Al Cittadino reg.gen. 322 del 03/05/2024 |
Servizio trasporto scolastico destinato agli alunni delle locali Scuole dell Infanzia, Primarie e Secondaria di Primo Grado per il periodo dal 07.01.2024 al 31.10.2024. Liquidazione Fattura N. 87 del 30.03.2024 alla Ditta Meo Matteo Autoservizi S.r.l. per l importo di Euro 13.200,00 |
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13.200,00€ |
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Area 4 - Servizi Al Cittadino reg.gen. 322 del 03/05/2024
Servizio trasporto scolastico destinato agli alunni delle locali Scuole dell Infanzia, Primarie e Secondaria di Primo Grado per il periodo dal 07.01.2024 al 31.10.2024. Liquidazione Fattura N. 87 del 30.03.2024 alla Ditta Meo Matteo Autoservizi S.r.l. per l importo di Euro 13.200,00
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 13.200,00€
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| Area 4 - Servizi Al Cittadino reg.gen. 321 del 03/05/2024 |
Liquidazione fattura N. 45-S4 del 03.04.2024 alla ditta A.S.T. S.p.A. relativa al mese di febbraio 2024 per trasporto studenti frequentanti le Scuole Secondarie di II Grado fuori Comune - Anno Scolastico 2023-2024 per un importo complessivo di Euro 3.924,10. |
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3.924,10€ |
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Area 4 - Servizi Al Cittadino reg.gen. 321 del 03/05/2024
Liquidazione fattura N. 45-S4 del 03.04.2024 alla ditta A.S.T. S.p.A. relativa al mese di febbraio 2024 per trasporto studenti frequentanti le Scuole Secondarie di II Grado fuori Comune - Anno Scolastico 2023-2024 per un importo complessivo di Euro 3.924,10.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 3.924,10€
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| Area 4 - Servizi Al Cittadino reg.gen. 320 del 03/05/2024 |
Liquidazione fattura N. 198-E del 29.03.2024 alla ditta ECO C.E.T. s.r.l. per servizio di derattizzazione, demuscazione, pulizia, disinfestazione e sanificazione dei locali, degli arredi e dei materiali ludici e didattici dell Asilo Nido Comunale presso Asilo Nido Comunale per l'importo di Euro 2.000,01 |
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2.000,01€ |
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Area 4 - Servizi Al Cittadino reg.gen. 320 del 03/05/2024
Liquidazione fattura N. 198-E del 29.03.2024 alla ditta ECO C.E.T. s.r.l. per servizio di derattizzazione, demuscazione, pulizia, disinfestazione e sanificazione dei locali, degli arredi e dei materiali ludici e didattici dell Asilo Nido Comunale presso Asilo Nido Comunale per l'importo di Euro 2.000,01
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.000,01€
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| Area 4 - Servizi Al Cittadino reg.gen. 319 del 03/05/2024 |
Liquidazione ricevuta N. 3-PA del 27.03.2024 alla FABURAMA CEESAY - KANO SARTORIA SOCIALE - per fornitura di n. 600 gadget per la manifestazione -Caccia alle uova 2024-. Euro 950,00. |
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950,00€ |
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Area 4 - Servizi Al Cittadino reg.gen. 319 del 03/05/2024
Liquidazione ricevuta N. 3-PA del 27.03.2024 alla FABURAMA CEESAY - KANO SARTORIA SOCIALE - per fornitura di n. 600 gadget per la manifestazione -Caccia alle uova 2024-. Euro 950,00.
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Spesa prevista: 950,00€
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| Area 3 - Tecnica reg.gen. 327 del 03/05/2024 |
"Manutenzione straordinaria e realizzazione nuovi loculi nel cimitero comunale-Ristrutturazione dei loculi nella zona monumentale". Liquidazione e pagamento a saldo degli incentivi art.113 comma 3 e comma 4 D.L.vo 50/2016 CUP J22F20000710004 |
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418,94€ |
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Area 3 - Tecnica reg.gen. 327 del 03/05/2024
"Manutenzione straordinaria e realizzazione nuovi loculi nel cimitero comunale-Ristrutturazione dei loculi nella zona monumentale". Liquidazione e pagamento a saldo degli incentivi art.113 comma 3 e comma 4 D.L.vo 50/2016 CUP J22F20000710004
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Spesa prevista: 418,94€
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| Area 3 - Tecnica reg.gen. 326 del 03/05/2024 |
Liquidazione e pagamento fatt. n.FE12 del 24.04.2024 alla ditta DEKO Srl relativa ai lavori urgenti di riparazione rete fognaria incrocio Statale 113 con Via Olimpia e Via Regina Margherita |
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2.145,00€ |
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Area 3 - Tecnica reg.gen. 326 del 03/05/2024
Liquidazione e pagamento fatt. n.FE12 del 24.04.2024 alla ditta DEKO Srl relativa ai lavori urgenti di riparazione rete fognaria incrocio Statale 113 con Via Olimpia e Via Regina Margherita
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.145,00€
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| Area 3 - Tecnica reg.gen. 325 del 03/05/2024 |
Liquidazione fattura n.55 del 11.04.2024 alla ditta FORMOL IMPIANTI Società Cooperativa relativa al pagamento a saldo del SAL 1 per l'Adeguamento funzionale, con lavori e forniture, dell'area di gioco esterna e pertinenziale della scuola dell'infanzia Sorelle Agazzi sita in via Don Silvio Cucinotta. CUP J27H21003510001. |
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29.004,75€ |
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Area 3 - Tecnica reg.gen. 325 del 03/05/2024
Liquidazione fattura n.55 del 11.04.2024 alla ditta FORMOL IMPIANTI Società Cooperativa relativa al pagamento a saldo del SAL 1 per l'Adeguamento funzionale, con lavori e forniture, dell'area di gioco esterna e pertinenziale della scuola dell'infanzia Sorelle Agazzi sita in via Don Silvio Cucinotta. CUP J27H21003510001.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 29.004,75€
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| Area 1 - Amministrativa reg.gen. 324 del 03/05/2024 |
Procedimento n. 5/2024 R. promosso innanzi al Giudice di Pace di Barcellona P.G. dal Sig. Tavilla T. c/Comune di Pace del Mela, impegno somme per pagamento contributo unificato per chiamata in causa del terzo. |
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0,00€ |
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Area 1 - Amministrativa reg.gen. 324 del 03/05/2024
Procedimento n. 5/2024 R. promosso innanzi al Giudice di Pace di Barcellona P.G. dal Sig. Tavilla T. c/Comune di Pace del Mela, impegno somme per pagamento contributo unificato per chiamata in causa del terzo.
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