| Area 4 - Servizi Al Cittadino reg.gen. 285 del 16/04/2024 |
servizio sociale professionale reso da Assistente Sociale Patrizia Musolino. Liquidazione fattura mese di marzo 2024 per euro 1.342,20. CIG: B097F28292 |
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0,00€ |
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Area 4 - Servizi Al Cittadino reg.gen. 285 del 16/04/2024
servizio sociale professionale reso da Assistente Sociale Patrizia Musolino. Liquidazione fattura mese di marzo 2024 per euro 1.342,20. CIG: B097F28292
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Spesa prevista: 0,00€
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| Area 4 - Servizi Al Cittadino reg.gen. 284 del 16/04/2024 |
Incarico di Revisore contabile indipendente del Progetto SAI-MSNA per il triennio 2023-2025, annualità 2023. Liquidazione fattura n. 7 del 23-03-2024. Importo di 3.000,00 euro. CUP J25I22004920001 - CIG 9698959A28. |
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Area 4 - Servizi Al Cittadino reg.gen. 284 del 16/04/2024
Incarico di Revisore contabile indipendente del Progetto SAI-MSNA per il triennio 2023-2025, annualità 2023. Liquidazione fattura n. 7 del 23-03-2024. Importo di 3.000,00 euro. CUP J25I22004920001 - CIG 9698959A28.
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| Area 4 - Servizi Al Cittadino reg.gen. 283 del 16/04/2024 |
Liquidazione fattura N. 24-S4 del 27.02.2024 alla ditta A.S.T. S.p.A. relativa al mese di gennaio 2024 per trasporto studenti frequentanti le Scuole Secondarie di II Grado fuori Comune - Anno Scolastico 2023-2024 per un importo complessivo di Euro 3.788,70 |
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3.788,70€ |
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Area 4 - Servizi Al Cittadino reg.gen. 283 del 16/04/2024
Liquidazione fattura N. 24-S4 del 27.02.2024 alla ditta A.S.T. S.p.A. relativa al mese di gennaio 2024 per trasporto studenti frequentanti le Scuole Secondarie di II Grado fuori Comune - Anno Scolastico 2023-2024 per un importo complessivo di Euro 3.788,70
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| Area 4 - Servizi Al Cittadino reg.gen. 282 del 16/04/2024 |
Liquidazione ricevuta N. 170 del 20.03.2024 all'Associazione IBISCUS E.T.S. per fornitura di n. 550 uova per l Asilo Nido e Scuole dell Infanzia, Primarie e Scuola Secondaria di I grado in occasione delle festivita pasquali 2024 per un importo complessivo di Euro 1.650,00. |
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1.650,00€ |
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Area 4 - Servizi Al Cittadino reg.gen. 282 del 16/04/2024
Liquidazione ricevuta N. 170 del 20.03.2024 all'Associazione IBISCUS E.T.S. per fornitura di n. 550 uova per l Asilo Nido e Scuole dell Infanzia, Primarie e Scuola Secondaria di I grado in occasione delle festivita pasquali 2024 per un importo complessivo di Euro 1.650,00.
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| Area 1 - Amministrativa reg.gen. 281 del 16/04/2024 |
Ricorso al Ricorso al TAR-CT avverso la determinazione del direttore Generale IRSAP n. 109 del 16/04/2020. Liquidazione saldo al legale dell'Ente. CIG: Z5E2D304BC. |
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0,00€ |
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Area 1 - Amministrativa reg.gen. 281 del 16/04/2024
Ricorso al Ricorso al TAR-CT avverso la determinazione del direttore Generale IRSAP n. 109 del 16/04/2020. Liquidazione saldo al legale dell'Ente. CIG: Z5E2D304BC.
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| Area 4 - Servizi Al Cittadino reg.gen. 278 del 12/04/2024 |
Liquidazione Fatt. n. 2 PA del 18.03.2024 alla Ditta CELI ROSA, per il rimborso cedole buoni libro rilasciate dal Comune di Pace del Mela agli alunni della Scuola Secondaria di I grado per l anno scolastico 2023-2024 - per l importo di Euro 475,15 |
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475,15€ |
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Area 4 - Servizi Al Cittadino reg.gen. 278 del 12/04/2024
Liquidazione Fatt. n. 2 PA del 18.03.2024 alla Ditta CELI ROSA, per il rimborso cedole buoni libro rilasciate dal Comune di Pace del Mela agli alunni della Scuola Secondaria di I grado per l anno scolastico 2023-2024 - per l importo di Euro 475,15
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| Area 4 - Servizi Al Cittadino reg.gen. 277 del 12/04/2024 |
Liquidazione Fatture N. 23-24-PA del 07.03.2024 alla ditta ROMANO GIACOMO per servizio refezione scolastica mediante fornitura di pasti caldi, confezionamento, trasporto e distribuzione agli alunni della Scuola Secondaria di I Grado - G. Marconi - per un importo di Euro 2.382,18 |
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2.382,18€ |
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Liquidazione Fatture N. 23-24-PA del 07.03.2024 alla ditta ROMANO GIACOMO per servizio refezione scolastica mediante fornitura di pasti caldi, confezionamento, trasporto e distribuzione agli alunni della Scuola Secondaria di I Grado - G. Marconi - per un importo di Euro 2.382,18
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| Area 4 - Servizi Al Cittadino reg.gen. 276 del 12/04/2024 |
Liquidazione Fattura n. 15 del 06.03.2024, alla COSAM TOTUS TUUS COOP. SOCIALE per servizio refezione scolastica agli alunni delle locali Scuole dell Infanzia site sul territorio comunale per un periodo minimo dal 01 febbraio 2024 al 31 ottobre 2024 e per un numero complessivo di pasti 20.020 calcolato su un numero massimo di 140 alunni e insegnanti, per l'importo complessivo di Euro 7.842,01 |
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7.842,01€ |
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Area 4 - Servizi Al Cittadino reg.gen. 276 del 12/04/2024
Liquidazione Fattura n. 15 del 06.03.2024, alla COSAM TOTUS TUUS COOP. SOCIALE per servizio refezione scolastica agli alunni delle locali Scuole dell Infanzia site sul territorio comunale per un periodo minimo dal 01 febbraio 2024 al 31 ottobre 2024 e per un numero complessivo di pasti 20.020 calcolato su un numero massimo di 140 alunni e insegnanti, per l'importo complessivo di Euro 7.842,01
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| Area 4 - Servizi Al Cittadino reg.gen. 275 del 12/04/2024 |
Pagamento del contributo di Euro 4.000,00, anno 2023, in favore dell Associazione musicale, culturale e turistica -Città di Pace del Mela-. |
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4.000,00€ |
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Area 4 - Servizi Al Cittadino reg.gen. 275 del 12/04/2024
Pagamento del contributo di Euro 4.000,00, anno 2023, in favore dell Associazione musicale, culturale e turistica -Città di Pace del Mela-.
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| Area 4 - Servizi Al Cittadino reg.gen. 274 del 12/04/2024 |
Servizio trasporto scolastico destinato agli alunni delle locali Scuole dell Infanzia, Primarie e Secondaria di Primo Grado per il periodo dal 07.01.2024 al 31.10.2024. Liquidazione Fattura N. 41 del 29.02.2024 alla Ditta Meo Matteo Autoservizi S.r.l. per l importo di Euro 13.200,00 |
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13.200,00€ |
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Area 4 - Servizi Al Cittadino reg.gen. 274 del 12/04/2024
Servizio trasporto scolastico destinato agli alunni delle locali Scuole dell Infanzia, Primarie e Secondaria di Primo Grado per il periodo dal 07.01.2024 al 31.10.2024. Liquidazione Fattura N. 41 del 29.02.2024 alla Ditta Meo Matteo Autoservizi S.r.l. per l importo di Euro 13.200,00
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