| Settore Vi Utc Urbanistica - Sue -en. Rin.- P.i reg.gen. 330 del 15/04/2024 |
Liquidazione fattura n. 11P del 09/04/24, alla ditta SAPERGAS S.r.l. per la fornitura di gas metano per la cucina del "Centro Civico". Mese di Marzo C.I.G. n. B058B3F492 |
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101,55€ |
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Settore Vi Utc Urbanistica - Sue -en. Rin.- P.i reg.gen. 330 del 15/04/2024
Liquidazione fattura n. 11P del 09/04/24, alla ditta SAPERGAS S.r.l. per la fornitura di gas metano per la cucina del "Centro Civico". Mese di Marzo C.I.G. n. B058B3F492
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 101,55€
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| Settore Vi Utc Urbanistica - Sue -en. Rin.- P.i reg.gen. 329 del 15/04/2024 |
Liquidazione fattura n. 4/PA del 02/04/2024 ditta Impianti Tecnologici di Guirreri Alessandro per la manutenzione dell'impianto di rilevazione segnalazione antincendio e manutenzione impianto idrico antincendio del plesso N. Cacioppo in Corso dei Mille - Menfi. CIG: B0F21AC95C. |
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2.448,54€ |
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Settore Vi Utc Urbanistica - Sue -en. Rin.- P.i reg.gen. 329 del 15/04/2024
Liquidazione fattura n. 4/PA del 02/04/2024 ditta Impianti Tecnologici di Guirreri Alessandro per la manutenzione dell'impianto di rilevazione segnalazione antincendio e manutenzione impianto idrico antincendio del plesso N. Cacioppo in Corso dei Mille - Menfi. CIG: B0F21AC95C.
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| Settore Vi Utc Urbanistica - Sue -en. Rin.- P.i reg.gen. 324 del 12/04/2024 |
Annullamento determinazione n.103 del 21/03/2024 del Capo settore VI UTC, Reg. Gen. n.295/2024 - Impegnare e pagare a favore dell'Agenzia delle Entrate mediante Mod. F24, per registrazione e trascrizione Ordinanza sindacale n. 14/2024. |
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645,00€ |
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Settore Vi Utc Urbanistica - Sue -en. Rin.- P.i reg.gen. 324 del 12/04/2024
Annullamento determinazione n.103 del 21/03/2024 del Capo settore VI UTC, Reg. Gen. n.295/2024 - Impegnare e pagare a favore dell'Agenzia delle Entrate mediante Mod. F24, per registrazione e trascrizione Ordinanza sindacale n. 14/2024.
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Spesa prevista: 645,00€
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| Settore Vi Utc Urbanistica - Sue -en. Rin.- P.i reg.gen. 323 del 12/04/2024 |
Determina impegno e liquidazione della fattura n. 9 del 03 Aprile 2024, alla Società Menfi Servizi Srl, per la quota del servizio di raccolta trasporto e smaltimento rifiuti urbani mese di marzo dal 16 al 31 - 2024. |
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60.000,00€ |
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Settore Vi Utc Urbanistica - Sue -en. Rin.- P.i reg.gen. 323 del 12/04/2024
Determina impegno e liquidazione della fattura n. 9 del 03 Aprile 2024, alla Società Menfi Servizi Srl, per la quota del servizio di raccolta trasporto e smaltimento rifiuti urbani mese di marzo dal 16 al 31 - 2024.
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Spesa prevista: 60.000,00€
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| Settore I Affari Generali reg.gen. 327 del 12/04/2024 |
Liquidazione contributo Scuole infanzia paritarie Humanitas per l'ammissione gratuita di alunni in condizione di disabilità certificata o di disagiate condizioni economiche (art 7 L.R.29/09/2016 n.20), anno scolastico 2022/2023 |
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2.023,60€ |
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Settore I Affari Generali reg.gen. 327 del 12/04/2024
Liquidazione contributo Scuole infanzia paritarie Humanitas per l'ammissione gratuita di alunni in condizione di disabilità certificata o di disagiate condizioni economiche (art 7 L.R.29/09/2016 n.20), anno scolastico 2022/2023
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Spesa prevista: 2.023,60€
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| Settore I Affari Generali reg.gen. 326 del 12/04/2024 |
Accertamento e Liquidazione corrispettivo per emissione carte di identità elettroniche (C.I.E.) periodo dall' 01 al 15 Marzo 2024 |
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957,03€ |
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Settore I Affari Generali reg.gen. 326 del 12/04/2024
Accertamento e Liquidazione corrispettivo per emissione carte di identità elettroniche (C.I.E.) periodo dall' 01 al 15 Marzo 2024
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Spesa prevista: 957,03€
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| Settore Ii G.r.u. - Stipendi E Paghe reg.gen. 322 del 12/04/2024 |
Impegno e liquidazione all' Agenzia delle Entrate-Riscossione di cartelle esattoriali. |
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6.260,57€ |
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Settore Ii G.r.u. - Stipendi E Paghe reg.gen. 322 del 12/04/2024
Impegno e liquidazione all' Agenzia delle Entrate-Riscossione di cartelle esattoriali.
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Spesa prevista: 6.260,57€
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| Settore Iv Servizi Sociali reg.gen. 319 del 12/04/2024 |
Affidamento servizio prosieguo ricovero n. 1 anziana inabile presso la Soc. Coop "Verde Acqua" di Mazara del Vallo (TP). Periodo Gennaio-Dicembre 2024. Impegno di spesa CIG B1100797CD |
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16.782,02€ |
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Settore Iv Servizi Sociali reg.gen. 319 del 12/04/2024
Affidamento servizio prosieguo ricovero n. 1 anziana inabile presso la Soc. Coop "Verde Acqua" di Mazara del Vallo (TP). Periodo Gennaio-Dicembre 2024. Impegno di spesa CIG B1100797CD
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Spesa prevista: 16.782,02€
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| Settore Iii - Avvocatura - Contenzioso reg.gen. 321 del 12/04/2024 |
Vertenze R.G. 1531/2020 e R.G. 1572/2020 - Liquidazione e pagamento fattura 7 del 04.04.2024 per il saldo delle prestazioni professionali. |
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4.908,20€ |
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Settore Iii - Avvocatura - Contenzioso reg.gen. 321 del 12/04/2024
Vertenze R.G. 1531/2020 e R.G. 1572/2020 - Liquidazione e pagamento fattura 7 del 04.04.2024 per il saldo delle prestazioni professionali.
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Spesa prevista: 4.908,20€
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| Settore Iii - Avvocatura - Contenzioso reg.gen. 320 del 12/04/2024 |
Versamento somma all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo - Ufficio Territoriale di Palermo 2 (TX7) - per la registrazione della sentenza n.1916/2023 emessa dalla Corte di Appello di Palermo nel giudizio civile - R.G. N.1149/2018 |
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208,75€ |
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Settore Iii - Avvocatura - Contenzioso reg.gen. 320 del 12/04/2024
Versamento somma all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo - Ufficio Territoriale di Palermo 2 (TX7) - per la registrazione della sentenza n.1916/2023 emessa dalla Corte di Appello di Palermo nel giudizio civile - R.G. N.1149/2018
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Spesa prevista: 208,75€
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