| Settore I Affari Generali reg.gen. 367 del 23/04/2024 |
Liquidazione e pagamento alla Ditta Autolinee " S. Lumia S.r.l " Agrigento. Trasporto studenti pendolari A.S.2023 24- Tratta Menfi/Sciacca e viceversa Fatt.22/PA del mese di gennaio 2024 CIG: B06D6287F2 |
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14.321,10€ |
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Settore I Affari Generali reg.gen. 367 del 23/04/2024
Liquidazione e pagamento alla Ditta Autolinee " S. Lumia S.r.l " Agrigento. Trasporto studenti pendolari A.S.2023 24- Tratta Menfi/Sciacca e viceversa Fatt.22/PA del mese di gennaio 2024 CIG: B06D6287F2
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Spesa prevista: 14.321,10€
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| Settore I Affari Generali reg.gen. 368 del 23/04/2024 |
Rettifica Cig Determina settoriale n.74 del 21/02/2024 n. generale 1516 del 21.02.2024 con la quale è stata affidata ai sensi dell'art. 50 , comma 1, lettera b) del D.L. n.36/2023 tramite trattativa diretta sul MePa RDO n. 4070447 alla ditta Gallo la fornitura di n. 133 abbonamenti trasporto scolastico extraurbano dal 08/01/ al 31 maggio 2024 |
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38.842,65€ |
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Settore I Affari Generali reg.gen. 368 del 23/04/2024
Rettifica Cig Determina settoriale n.74 del 21/02/2024 n. generale 1516 del 21.02.2024 con la quale è stata affidata ai sensi dell'art. 50 , comma 1, lettera b) del D.L. n.36/2023 tramite trattativa diretta sul MePa RDO n. 4070447 alla ditta Gallo la fornitura di n. 133 abbonamenti trasporto scolastico extraurbano dal 08/01/ al 31 maggio 2024
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| Settore Vi Utc Urbanistica - Sue -en. Rin.- P.i reg.gen. 356 del 22/04/2024 |
Rimborso oneri di costruzione pratica edilizia S.C.I.A. prot. n.4836 dell'11-03-2022, alla ditta Gambina Baldassare, per lavori non iniziati. |
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0,00€ |
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Settore Vi Utc Urbanistica - Sue -en. Rin.- P.i reg.gen. 356 del 22/04/2024
Rimborso oneri di costruzione pratica edilizia S.C.I.A. prot. n.4836 dell'11-03-2022, alla ditta Gambina Baldassare, per lavori non iniziati.
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| Settore Vi Utc Urbanistica - Sue -en. Rin.- P.i reg.gen. 366 del 22/04/2024 |
Liquidazione e pagamento fattura n. 850/00/2024 del 28/03/2024, alla ditta Enodoro srl, per la fornitura di Kg. 450 di ipoclorito di sodio al 15/18% per la clorazione dell'acqua potabile. CIG.n° B0A2B7B76A. |
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395,28€ |
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Settore Vi Utc Urbanistica - Sue -en. Rin.- P.i reg.gen. 366 del 22/04/2024
Liquidazione e pagamento fattura n. 850/00/2024 del 28/03/2024, alla ditta Enodoro srl, per la fornitura di Kg. 450 di ipoclorito di sodio al 15/18% per la clorazione dell'acqua potabile. CIG.n° B0A2B7B76A.
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| Settore Vi Utc Urbanistica - Sue -en. Rin.- P.i reg.gen. 365 del 22/04/2024 |
Liquidazione e pagamento fattura n. 42/PA del 29/03/2024, alla ditta CADA di Filippo Giglio & C. s.n.c. via Mazzini, 88 Menfi, per il servizio di supervisione e direzione del processo di gestione dell'impianto di depurazione reflui cittadini con delega di responsabilità; prelievi e relativi analisi delle acque primarie, con delega di responsabilità attinenti i controlli interni di cui al comma 3 dell'art.7 del D.lgs.31/2001e successive modifiche. Periodo Marzo 2024. CIG n. B02E080912. |
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8.568,45€ |
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Liquidazione e pagamento fattura n. 42/PA del 29/03/2024, alla ditta CADA di Filippo Giglio & C. s.n.c. via Mazzini, 88 Menfi, per il servizio di supervisione e direzione del processo di gestione dell'impianto di depurazione reflui cittadini con delega di responsabilità; prelievi e relativi analisi delle acque primarie, con delega di responsabilità attinenti i controlli interni di cui al comma 3 dell'art.7 del D.lgs.31/2001e successive modifiche. Periodo Marzo 2024. CIG n. B02E080912.
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| Settore Vi Utc Urbanistica - Sue -en. Rin.- P.i reg.gen. 364 del 22/04/2024 |
Liquidazione e pagamento fattura n. 532 del 28/03/2024, alla ditta EDIL GL snc, per il servizio di sistemazione rete fognante in Via Calatafimi. CIG.n. B00482E22D. |
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4.941,00€ |
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| Settore Vi Utc Urbanistica - Sue -en. Rin.- P.i reg.gen. 355 del 22/04/2024 |
Liquidazione fattura n. FATTPA 283_24 del 30/03/24, alla ditta S.AM. Srl per il trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati. C.I.G. n. B0B6BED803. |
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19.384,20€ |
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| Settore Vi Utc Urbanistica - Sue -en. Rin.- P.i reg.gen. 354 del 22/04/2024 |
Liquidazione fattura n. FATTPA 161_24 del 29/02/24, alla ditta S.AM. Srl per il trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati, Trattativa Mepa n. 4141175 C.I.G. n. B06D4F8D12 |
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17.932,20€ |
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Settore Vi Utc Urbanistica - Sue -en. Rin.- P.i reg.gen. 354 del 22/04/2024
Liquidazione fattura n. FATTPA 161_24 del 29/02/24, alla ditta S.AM. Srl per il trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati, Trattativa Mepa n. 4141175 C.I.G. n. B06D4F8D12
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| Settore Vi Utc Urbanistica - Sue -en. Rin.- P.i reg.gen. 357 del 22/04/2024 |
Accertamenti di entrata relativi ai canoni di locazione di beni immobili e locazione strutture sportive di proprietà comunale relativi all'anno 2024. |
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0,00€ |
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Settore Vi Utc Urbanistica - Sue -en. Rin.- P.i reg.gen. 357 del 22/04/2024
Accertamenti di entrata relativi ai canoni di locazione di beni immobili e locazione strutture sportive di proprietà comunale relativi all'anno 2024.
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| Settore Ii G.r.u. - Stipendi E Paghe reg.gen. 363 del 22/04/2024 |
Rinegoziazione del numero delle giornate lavorative da 201 a 220 giorni relativa all'espletamento dellincarico di Consulente Junior PNRR (figura FT Tecnica Ingegnere/Architetto) a seguito di Determina N. Gen. 668 del 05/7/2023 |
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2.964,00€ |
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Settore Ii G.r.u. - Stipendi E Paghe reg.gen. 363 del 22/04/2024
Rinegoziazione del numero delle giornate lavorative da 201 a 220 giorni relativa all'espletamento dellincarico di Consulente Junior PNRR (figura FT Tecnica Ingegnere/Architetto) a seguito di Determina N. Gen. 668 del 05/7/2023
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