Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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| AREA 4 - SERVIZI AL CITTADINO | 15/07/2024 |
AREA 4 - SERVIZI AL CITTADINO reg.gen. 532 del 11/07/2024 Liquidazione fattura N. 542-E del 04.07.2024 alla ditta ECO C.E.T. s.r.l. per servizio di derattizzazione, demuscazione, pulizia, disinfestazione e sanificazione dei locali, degli arredi e dei materiali ludici e didattici dell Asilo Nido Comunale per l'importo di Euro 1.999,99 |
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| AREA 4 - SERVIZI AL CITTADINO | 12/07/2024 |
AREA 4 - SERVIZI AL CITTADINO reg.gen. 526 del 11/07/2024 Liquidazione fatture periodo dal 06-05-2024 al 30-06-2024, pari ad euro 3.814,09 Iva compresa, alla Societa' Cooperativa Sociale Genesi per servizio sociale professionale. CIG: B1810A4D88. |
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| AREA 4 - SERVIZI AL CITTADINO | 11/07/2024 |
AREA 4 - SERVIZI AL CITTADINO reg.gen. 525 del 11/07/2024 Progetto SAI-MSNA, Convenzione n. 1806 del 19-10-2023. Liquidazione fattura N. 12 dell importo di 38.745,41 euro, Iva inclusa, alla Soc. Coop. Soc. UTOPIA P.Iva 01297110833. Saldo anno 2023. CUP J25I22004920001 CIG 9698959A28 |
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| AREA 3 - TECNICA | 15/07/2024 |
AREA 3 - TECNICA reg.gen. 538 del 11/07/2024 Prenotazione impegno di spesa economale periodo 01.07.2024-30.09.2024. Area 3 Tecnica |
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| AREA 4 - SERVIZI AL CITTADINO | 15/07/2024 |
AREA 4 - SERVIZI AL CITTADINO reg.gen. 531 del 10/07/2024 Liquidazione fattura N. VP-2 del 08.07.2024 alla ditta TOYS PLANET MILAZZO Srl per l'acquisto di n.14 materassi e cuscini per lettini da collocare presso lAsilo Nido - F.sca Campanella -, per un importo di Euro 700,00 compresa IVA |
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Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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