Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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| AREA 3 - TECNICA | 15/07/2024 |
AREA 3 - TECNICA reg.gen. 541 del 15/07/2024 Liquidazione e pagamento fattura n.12/PA del 10.07.2024 alla ditta Elettromeccanica Mondì Srl relativa all'esecuzione dei lavori urgenti e straordinari per il ripristino del funzionamento della pompa sommersa dell'impianto di sollevamento del pozzo Laino |
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| AREA 5 URBANISTICA - EDILIZIA - AMBIENTE | 16/07/2024 |
AREA 5 URBANISTICA - EDILIZIA - AMBIENTE reg.gen. 548 del 15/07/2024 Liquidazione fattura n. FE./2024/771 del 30.06.2024 della ditta PI.ECO S.r.l. inerente il conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata presso l'impianto, relativa al mese di giugno 2024. |
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| AREA 5 URBANISTICA - EDILIZIA - AMBIENTE | 16/07/2024 |
AREA 5 URBANISTICA - EDILIZIA - AMBIENTE reg.gen. 547 del 15/07/2024 Liquidazione e pagamento fattura n. 1530 del 30/06/2024, in favore della ditta Sicula Trasporti S.p.A. relativa al conferimento dei rifiuti indifferenziati prodotti nel territorio Comunale mese di giugno 2024. |
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| AREA 2 - FINANZIARIA | 15/07/2024 |
AREA 2 - FINANZIARIA reg.gen. 539 del 15/07/2024 Prenotazione impegno di spesa economale periodo 01/07/2024 - 30/09/2024. Area 2 Finanziaria. |
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| AREA 4 - SERVIZI AL CITTADINO | 15/07/2024 |
AREA 4 - SERVIZI AL CITTADINO reg.gen. 530 del 12/07/2024 impegno di spesa e affidamento diretto alla Ditta SALVIA LORENZO della fornitura di materiale per uso ufficio del Progetto SAI MSNA triennio 2023-2025 - CUP J25I22004920001 GIG 9698959A28 - ai sensi dell art. 50 co.1 lett.d D.Lgs. n. 36-2023, per il costo di euro 1.094,95 Iva inclusa. |
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Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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