| Settore Vi Utc Urbanistica - Sue -en. Rin.- P.i reg.gen. 113 del 15/02/2024 |
Aggiudicazione definitiva ed efficace RDO 4013416 alla ditta Maniscalco srl per la fornitura e posa in opera di materiale per riparazione condotta idrica comunale. CIG: B03349D2AC. |
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4.026,00€ |
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Settore Vi Utc Urbanistica - Sue -en. Rin.- P.i reg.gen. 113 del 15/02/2024
Aggiudicazione definitiva ed efficace RDO 4013416 alla ditta Maniscalco srl per la fornitura e posa in opera di materiale per riparazione condotta idrica comunale. CIG: B03349D2AC.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 4.026,00€
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| Settore Vi Utc Urbanistica - Sue -en. Rin.- P.i reg.gen. 117 del 15/02/2024 |
Liquidazione alla Società Enel Energia S.p.A. per il servizio di fornitura di energia elettrica agli impianti delle strutture comunali (bollette di chiusura al 31/12/2023). |
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6.297,62€ |
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Settore Vi Utc Urbanistica - Sue -en. Rin.- P.i reg.gen. 117 del 15/02/2024
Liquidazione alla Società Enel Energia S.p.A. per il servizio di fornitura di energia elettrica agli impianti delle strutture comunali (bollette di chiusura al 31/12/2023).
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 6.297,62€
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| Settore Vi Utc Urbanistica - Sue -en. Rin.- P.i reg.gen. 120 del 15/02/2024 |
Aggiudicazione definitiva ed efficace, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, a seguito di richiesta di offerta - RDO 4009436, mediante trattativa diretta nell'ambito del Mercato Elettronico (Me.Pa.) della pubblica amministrazione, per fornitura polizze RCA degli automezzi del servizio ARO del Comune di Menfi, anno 2024. CIG N. B02F023076 |
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7.700,00€ |
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Settore Vi Utc Urbanistica - Sue -en. Rin.- P.i reg.gen. 120 del 15/02/2024
Aggiudicazione definitiva ed efficace, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, a seguito di richiesta di offerta - RDO 4009436, mediante trattativa diretta nell'ambito del Mercato Elettronico (Me.Pa.) della pubblica amministrazione, per fornitura polizze RCA degli automezzi del servizio ARO del Comune di Menfi, anno 2024. CIG N. B02F023076
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 7.700,00€
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| Settore I Affari Generali reg.gen. 111 del 12/02/2024 |
Affidamento, mediante RDO 4039314, trattativa sul MEPA ai sensi dell'art. 50 , comma 1, lettera b) del D.L. n.36/2023 tramite trattativa diretta sul MePa n. alla ditta Lumia S.r.l. La fornitura di n. 205 abbonamenti scolastici dal 08/01/ al 31 maggio 2024 CIG BO4F1A208R |
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85.599,49€ |
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Settore I Affari Generali reg.gen. 111 del 12/02/2024
Affidamento, mediante RDO 4039314, trattativa sul MEPA ai sensi dell'art. 50 , comma 1, lettera b) del D.L. n.36/2023 tramite trattativa diretta sul MePa n. alla ditta Lumia S.r.l. La fornitura di n. 205 abbonamenti scolastici dal 08/01/ al 31 maggio 2024 CIG BO4F1A208R
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 85.599,49€
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| Settore I Affari Generali reg.gen. 110 del 12/02/2024 |
Affidamento Alla AssiCorso S.r.l. - Sciacca, servizio assicurativo per progetto Servizio Civico comunale "supporto e sicurezza trasportati scuolabus e pulmino disabili" per mesi 3 dal 15/02/2024 al 15/05/2024 - CIG: B058854C1E; |
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250,00€ |
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Settore I Affari Generali reg.gen. 110 del 12/02/2024
Affidamento Alla AssiCorso S.r.l. - Sciacca, servizio assicurativo per progetto Servizio Civico comunale "supporto e sicurezza trasportati scuolabus e pulmino disabili" per mesi 3 dal 15/02/2024 al 15/05/2024 - CIG: B058854C1E;
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 250,00€
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| Settore I Affari Generali reg.gen. 109 del 12/02/2024 |
Affidamento, mediante RDO 4026817 - trattativa diretta sul MePa, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, all'operatore economico "DPI Multiservice di Di Prima Ignazio" di Sciacca, per servizio di pulizia dei locali comunali adibiti ad uffici per la durata di mesi due CIG: B0516A5B90 |
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4.172,00€ |
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Settore I Affari Generali reg.gen. 109 del 12/02/2024
Affidamento, mediante RDO 4026817 - trattativa diretta sul MePa, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, all'operatore economico "DPI Multiservice di Di Prima Ignazio" di Sciacca, per servizio di pulizia dei locali comunali adibiti ad uffici per la durata di mesi due CIG: B0516A5B90
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 4.172,00€
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| Settore I Affari Generali reg.gen. 108 del 12/02/2024 |
Liquidazione e pagamento alla Ditta Autolinee " Gallo S.r.l " Palermo. Trasporto studenti pendolari - Tratta Menfi/C.Vetrano e viceversa fattura n. 7 del 12/01/2024 Mese di dicembre 2023 CIG ZA23CF640A |
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6.007,79€ |
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Settore I Affari Generali reg.gen. 108 del 12/02/2024
Liquidazione e pagamento alla Ditta Autolinee " Gallo S.r.l " Palermo. Trasporto studenti pendolari - Tratta Menfi/C.Vetrano e viceversa fattura n. 7 del 12/01/2024 Mese di dicembre 2023 CIG ZA23CF640A
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Spesa prevista: 6.007,79€
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| Settore I Affari Generali reg.gen. 107 del 12/02/2024 |
Liquidazione retta ricovero disabile psichico, presso la soc. coop "Don Orione" di Raffadali (AG). mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2023, fattura 1/PA CIG ZD93DDD6DE |
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8.265,20€ |
Liquidazione retta ricovero disabile psichico, presso la soc. coop "Don Orione" di Raffadali (AG). mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2023, fattura 1/PA CIG ZD93DDD6DE |
Settore I Affari Generali reg.gen. 107 del 12/02/2024
Liquidazione retta ricovero disabile psichico, presso la soc. coop "Don Orione" di Raffadali (AG). mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2023, fattura 1/PA CIG ZD93DDD6DE
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 8.265,20€
Liquidazione retta ricovero disabile psichico, presso la soc. coop "Don Orione" di Raffadali (AG). mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2023, fattura 1/PA CIG ZD93DDD6DE
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| Settore I Affari Generali reg.gen. 106 del 12/02/2024 |
Liquidazione e pagamento alla Ditta Autolinee " Gallo S.r.l " Palermo. Trasporto studenti pendolari - Tratta Menfi/C.Vetrano e viceversa fattura n.102 del 13/12/2023 Mese di novembre 2023 CIG ZA23CF640A |
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8.066,63€ |
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Settore I Affari Generali reg.gen. 106 del 12/02/2024
Liquidazione e pagamento alla Ditta Autolinee " Gallo S.r.l " Palermo. Trasporto studenti pendolari - Tratta Menfi/C.Vetrano e viceversa fattura n.102 del 13/12/2023 Mese di novembre 2023 CIG ZA23CF640A
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Spesa prevista: 8.066,63€
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| Settore I Affari Generali reg.gen. 105 del 12/02/2024 |
Liquidazione all'Istituto Walden Soc Coop Sociale Onlus Menfi - FATT. n.203/ PA del 13/12/2023 relativa al servizio Assistenza all'autonomia, alla comunicazione e igienico -personale in favore degli alunni disabili Periodo mese di Novembre |
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10.580,92€ |
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Settore I Affari Generali reg.gen. 105 del 12/02/2024
Liquidazione all'Istituto Walden Soc Coop Sociale Onlus Menfi - FATT. n.203/ PA del 13/12/2023 relativa al servizio Assistenza all'autonomia, alla comunicazione e igienico -personale in favore degli alunni disabili Periodo mese di Novembre
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Spesa prevista: 10.580,92€
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